我是做内账应收应付的,请问一下每月刚对完账的那些业务怎么处理,怎么做凭证
供应商所开据的发票是在外账上反应的,内账只需反映真实的数据就行了,你直接在月底把对好账的数据做好凭证,等到票据入到外账以后,再在你的内账凭证背面备注好是外账的哪个月第几个凭证号就行了。...
用户登录
还没有账号?立即注册
用户注册
投稿取消
文章分类: |
|
还能输入300字
上传中....